Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 20.529.945
Nro. Solicitud de Transferencia
80052
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.523.604
Retención DNCP
₲ 73.161
Retención IVA
₲ 559.908
Retención Renta
₲ 373.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-102402
Monto Contrato
₲ 220.368.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.913.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.913.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282418
Nombre de la Licitación
REFUNCIONALIZACION AREA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)