Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002950
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102354
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99197
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3