Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 73.864.521
Nro. Solicitud de Transferencia
85977
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.243.817
Retención DNCP
₲ 263.226
Retención IVA
₲ 2.014.487
Retención Renta
₲ 1.342.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-96619
Monto Contrato
₲ 267.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.197.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.197.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ECOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)