Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
462
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93259
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.061.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.061.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)