Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102245
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99200
Monto Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.005.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.005.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3