Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001598
Monto de la Factura
₲ 90.723.600
Nro. Solicitud de Transferencia
103599
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.723.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89462
Monto Contrato
₲ 90.723.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.276.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.276.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269714
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu