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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 1.066.516
Nro. Solicitud de Transferencia
85563
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.014.237

Retención DNCP
₲ 3.801
Retención IVA
₲ 29.087
Retención Renta
₲ 19.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97334
Monto Contrato
₲ 30.894.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.420.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.420.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)