Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55134
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93203
Monto Contrato
₲ 189.980.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.623.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.623.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma