Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 204.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.964.045
Retención DNCP
₲ 729.066
Retención IVA
₲ 5.579.591
Retención Renta
₲ 3.719.728
Multa
₲ 8.592.570
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
60.2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-95878
Monto Contrato
₲ 204.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.964.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.964.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278468
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL Y SUMIDEROS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma