Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 16.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104066
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.052.573
Retención DNCP
₲ 60.154
Retención IVA
₲ 460.364
Retención Renta
₲ 306.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-95496
Monto Contrato
₲ 124.475.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.152.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.152.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279285
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LAS REGIONES SANITARIAS DE PRESIDENTE HAYES, BOQUERON Y ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1