Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002324
Monto de la Factura
₲ 138.935.400
Nro. Solicitud de Transferencia
118321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.125.040
Retención DNCP
₲ 495.115
Retención IVA
₲ 3.789.147
Retención Renta
₲ 2.526.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
31.2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-91257
Monto Contrato
₲ 318.105.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.512.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.512.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma