Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 33.093.682
Nro. Solicitud de Transferencia
31349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.471.490
Retención DNCP
₲ 117.934
Retención IVA
₲ 902.555
Retención Renta
₲ 601.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
337
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-98041
Monto Contrato
₲ 165.468.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.471.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.471.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278271
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA DEPENDENCIAS DE LA XVIII REGION SANITARIA CAPITAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)