Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005690
Monto de la Factura
₲ 5.177.088
Nro. Solicitud de Transferencia
42126
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.923.317
Retención DNCP
₲ 18.449
Retención IVA
₲ 141.193
Retención Renta
₲ 94.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99457
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)