Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001139
Monto de la Factura
₲ 11.681.155
Nro. Solicitud de Transferencia
103941
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.108.566
Retención DNCP
₲ 41.627
Retención IVA
₲ 318.577
Retención Renta
₲ 212.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-96540
Monto Contrato
₲ 114.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.296.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.739.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)