Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 53.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46199
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.568.459
Retención DNCP
₲ 189.496
Retención IVA
₲ 1.450.227
Retención Renta
₲ 966.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93336
Monto Contrato
₲ 101.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.568.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.568.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276950
Nombre de la Licitación
LCO No. 07/2014 - Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional