Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 353.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.311
Retención DNCP
₲ 1.258
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 3.531
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-92936
Monto Contrato
₲ 161.855.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.655.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.655.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276329
Nombre de la Licitación
LCO No. 06/2014 - Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional