Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73509
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.532
Retención DNCP
₲ 1.468
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
33/14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-100148
Monto Contrato
₲ 5.119.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.919.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.919.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1