Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047052
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-90798
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.698.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.698.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276365
Nombre de la Licitación
LCO No. 05/2014 - Adquisición de Hipoclorito y Otros Productos Químicos - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional