Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046351
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107107
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-90798
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.698.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.698.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276365
Nombre de la Licitación
LCO No. 05/2014 - Adquisición de Hipoclorito y Otros Productos Químicos - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional