Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000322
Monto de la Factura
₲ 130.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61976
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.198.226
Retención DNCP
₲ 465.411
Retención IVA
₲ 3.561.818
Retención Renta
₲ 2.374.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-98508
Monto Contrato
₲ 130.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.198.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.198.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269220
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu