Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 77.323.800
Nro. Solicitud de Transferencia
61139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.882.750
Retención DNCP
₲ 275.554
Retención IVA
₲ 2.108.831
Retención Renta
₲ 1.405.887
Multa
₲ 4.650.778
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89722
Monto Contrato
₲ 153.718.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.657.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.657.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276345
Nombre de la Licitación
LCO No. 03/2014 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional