Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 76.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.774.366
Retención DNCP
₲ 272.244
Retención IVA
₲ 2.083.500
Retención Renta
₲ 1.389.000
Multa
₲ 10.875.890
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89722
Monto Contrato
₲ 153.718.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.657.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.657.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276345
Nombre de la Licitación
LCO No. 03/2014 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional