Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0007366
Monto de la Factura
₲ 16.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171171
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.649.357
Retención DNCP
₲ 58.643
Retención IVA
₲ 448.800
Retención Renta
₲ 299.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
6/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89209
Monto Contrato
₲ 143.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.764.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.764.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276234
Nombre de la Licitación
LCO No. 02/2014 - Reparaciones mayores de equipamientos industriales por Contrato Abierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional