Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000513
Monto de la Factura
₲ 10.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.833.152
Retención DNCP
₲ 36.848
Retención IVA
₲ 282.000
Retención Renta
₲ 188.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
6/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89209
Monto Contrato
₲ 143.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.764.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.764.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276234
Nombre de la Licitación
LCO No. 02/2014 - Reparaciones mayores de equipamientos industriales por Contrato Abierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional