Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 3.085.601
Nro. Solicitud de Transferencia
91505
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.934.350
Retención DNCP
₲ 10.996
Retención IVA
₲ 84.153
Retención Renta
₲ 56.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99464
Monto Contrato
₲ 28.709.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.302.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.302.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)