Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 9.569.994
Nro. Solicitud de Transferencia
63336
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.890
Retención DNCP
₲ 34.104
Retención IVA
₲ 261.000
Retención Renta
₲ 174.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99464
Monto Contrato
₲ 28.709.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.302.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.302.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)