Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 2.310.642
Nro. Solicitud de Transferencia
120170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.378
Retención DNCP
₲ 8.234
Retención IVA
₲ 63.018
Retención Renta
₲ 42.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99464
Monto Contrato
₲ 28.709.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.302.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.302.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)