Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 4.948.709
Nro. Solicitud de Transferencia
147794
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.706.132
Retención DNCP
₲ 17.635
Retención IVA
₲ 134.965
Retención Renta
₲ 89.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99464
Monto Contrato
₲ 28.709.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.302.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.302.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)