Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 91.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-96781
Monto Contrato
₲ 91.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.815.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.815.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270277
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu