Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 46.191.662
Nro. Solicitud de Transferencia
61282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.927.431
Retención DNCP
₲ 164.610
Retención IVA
₲ 1.259.773
Retención Renta
₲ 839.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-102840
Monto Contrato
₲ 85.637.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.439.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.439.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)