Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 127.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110025
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-87788
Monto Contrato
₲ 127.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.107.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.107.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion y Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3