Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 4.623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90572
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.623.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89382
Monto Contrato
₲ 4.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.396.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.396.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269714
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu