Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001999
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169784
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-93334
Monto Contrato
₲ 9.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.471.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.471.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276950
Nombre de la Licitación
LCO No. 07/2014 - Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional