Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067116
Monto de la Factura
₲ 4.817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.009
Retención DNCP
₲ 17.166
Retención IVA
₲ 131.373
Retención Renta
₲ 87.582
Multa
₲ 529.870
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-97330
Monto Contrato
₲ 95.873.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.595.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.595.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276283
Nombre de la Licitación
L.C.O. Nº 05/2014"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL" I.D. Nº 276283
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)