Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 9.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80050
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2015
Fecha de la Transferencia
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.534.942
Retención DNCP
₲ 37.772
Retención IVA
₲ 55.571
Retención Renta
₲ 192.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-92372
Monto Contrato
₲ 276.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.144.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.144.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272900
Nombre de la Licitación
LCO No. 01/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional