Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 18.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.371.830
Retención DNCP
₲ 73.446
Retención IVA
Retención Renta
₲ 374.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-92372
Monto Contrato
₲ 276.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.144.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.144.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272900
Nombre de la Licitación
LCO No. 01/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional