Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.581.186
Retención DNCP
₲ 37.147
Retención IVA
₲ 142.143
Retención Renta
₲ 189.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-92372
Monto Contrato
₲ 276.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.144.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.144.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272900
Nombre de la Licitación
LCO No. 01/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional