Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 8.100
Nro. Solicitud de Transferencia
115648
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.070
Retención DNCP
₲ 30
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-92372
Monto Contrato
₲ 276.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.144.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.144.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272900
Nombre de la Licitación
LCO No. 01/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional