Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 9.122.600
Nro. Solicitud de Transferencia
44880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.906.392
Retención DNCP
₲ 35.432
Retención IVA
Retención Renta
₲ 180.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-92372
Monto Contrato
₲ 276.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.144.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.144.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272900
Nombre de la Licitación
LCO No. 01/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional