Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 8.672.650
Nro. Solicitud de Transferencia
113969
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.672.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-89723
Monto Contrato
₲ 117.236.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.654.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.586.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276345
Nombre de la Licitación
LCO No. 03/2014 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional