Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001212
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.650
Retención DNCP
₲ 5.987
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
₲ 30.545
Multa
₲ 200.000
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-99460
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.496.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.373.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)