Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002145
Monto de la Factura
₲ 25.520.050
Nro. Solicitud de Transferencia
119317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.269.104
Retención DNCP
₲ 90.944
Retención IVA
₲ 696.001
Retención Renta
₲ 464.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
344/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85840
Monto Contrato
₲ 95.192.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.709.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.709.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)