Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85249
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-14-85003
Monto Contrato
₲ 135.097.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.474.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.474.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS PARA LA 7° R.SANITARIA - ITAPUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1