Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0012881
Monto de la Factura
₲ 23.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.610.544
Retención DNCP
₲ 84.729
Retención IVA
₲ 648.436
Retención Renta
₲ 432.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140310
Monto Contrato
₲ 103.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.262.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.358.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326407
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepcion
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado