Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.887
Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140971
Monto Contrato
₲ 77.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.110.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.793.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Informáticos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado