Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 173.696.690
Nro. Solicitud de Transferencia
184445
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.497.559
Retención DNCP
₲ 618.992
Retención IVA
₲ 4.737.182
Retención Renta
₲ 3.158.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-143259
Monto Contrato
₲ 591.213.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.913.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.672.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326140
Nombre de la Licitación
Construcción de Salón Auditorio, Aulas y de Oficinas Administrativa para la Facultad de Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado