Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001882
Monto de la Factura
₲ 60.793.260
Nro. Solicitud de Transferencia
165333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.813.285
Retención DNCP
₲ 216.645
Retención IVA
₲ 1.657.998
Retención Renta
₲ 1.105.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-148138
Monto Contrato
₲ 65.293.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.313.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.092.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Educativos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado