Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 49.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.450.839
Retención DNCP
₲ 175.816
Retención IVA
₲ 1.345.527
Retención Renta
₲ 897.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-138129
Monto Contrato
₲ 182.685.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.596.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.596.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326101
Nombre de la Licitación
Construcción de Depósito de Materiales de Obras Civiles, para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, 3º Etapa
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado