Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 48.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.669.687
Retención DNCP
₲ 172.726
Retención IVA
₲ 1.321.882
Retención Renta
₲ 881.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-138129
Monto Contrato
₲ 182.685.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.596.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.596.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326101
Nombre de la Licitación
Construcción de Depósito de Materiales de Obras Civiles, para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, 3º Etapa
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado