Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 99.815.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99823
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.931.951
Retención DNCP
₲ 355.706
Retención IVA
₲ 2.722.241
Retención Renta
₲ 1.814.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-141757
Monto Contrato
₲ 230.128.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.752.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.341.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326117
Nombre de la Licitación
Construcción y Remodelaciones Varias, Edificio Principal de la F.C.E.A., 2º Etapa - Campus Universitario
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado